• Dokumentace

Možnosti nastavení API

• Základní nastavení je SpecialEshopDepartment - na tento department, pokud dojde objednávka, se založí přijatá objednávka do modulu objednávek. Objednávky na ostatní departmenty jdou jako zaparkované účtenky na dané pobočky.

   <setting name="SpecialEshopDepartmentID" serializeAs="String">
      <value>1</value>
   </setting>

• Režim eshop objednávky jako zaparkovaná účtenka na pokladně bez centrálního řízení - poslat s DepartmentID -1
• Režim eshop objednávky jako agenda Sklad / přijaté objednávky na centrále - poslat s DepartmentID dle nastavení SpecialEshopDepartmentID. V tomto režimu se zavádí objednávky na sklad, na kterém se jako první najdou skladové položky dle ItemNo. Pokud potřebujeme, je možné specifikovat sklad, na který se má zavést objednávka v samotném JSONu s objednávkou viz dokumentace k API.

* Režim eshop objednávky jako agenda Sklad / přijaté objednávky na pobočce - poslat DepartmentID číslo pobočky

• Pro logování příchozích objednávek z eshopu formou soborů json ve složce s API je třeba přidat přepínač

      <setting name="SerializeRequest" serializeAs="String">
        <value>True</value>
      </setting>

• uložení konkrétního kontaktu u přijaté objednávky
  • nastavením parametru SpecialEshopContactID na -1 je přenese konkrétní kontakt až do přijaté objednávky
  • nastavením tohoto parametru na ID existujícího kontaktu se všechny objednávky ukládají pod tento kontakt
• při zasílání uzávěrek z externích pokladních systémů se uzávěrka importuje jako jedna velká účtenka. V případě potřeby je možné spustit po úspěšném importu automatickou uzávěrku. To se provede přidáním následujícího přepínače do web.config

      <setting name="ProcessBillsAfterImport" serializeAs="String">
        <value>True</value>
      </setting>

• v db v appconfigu pole EETInvoicePOSNo - ID pokladny pod kterou poslat uzávěrku

• pro zaparkování účtenky v CIS API je nutné volat

Result CreateLocalOrder(EShopOrder order);

• rozlišení zpracování zaparkovaných účtenek při příjmu na pobočku je ve výchozím stavu nastaven na 1 nebo nemusí být uveden. Při přepnutí parametru na 3 se přepíná do režimu přenosu modifikátorů a přenosu zasílaných cen (PuzzleSalads).

   <setting name="DepartmentOrderProccesType" serializeAs="String">
      <value>3</value>
   </setting>

• rozlišení příchozí ceny z pohledu s nebo bez DPH. Výchozí stav v APi je cena bez DPH, všude by proto v konfiguraci měl přibýt parametr pro nastavenou cenu s DPH (všude posílají ceny s DPH kromě Jitřenky)

   <setting name="OrderPricesWithVat" serializeAs="String">
      <value>True</value>
   </setting>

* v případě objednávky na fakturu ve variantě lokální účtenky (departmentID -1) se použije speciální cenová hladina dle nastavení s hodnotou cenové úrovně

   <setting name="InvoicePaymentPriceLevel" serializeAs="String">
      <value>1</value>
   </setting>